2021-03-31 · Avdelningen för Verksamhetsstöd stödjer myndigheten i frågor om juridik, upphandling, utvärdering, intern service, intern styrning och kontroll, dokumentation och arkiv. Avdelningen ansvarar också för centrala kontrollfunktioner. Avdelningen har drygt 70 medarbetare och bedriver sin verksamhet både i Stockholm och i Visby. Placering

Bilaga till beslut intern kontroll 2017 Följande riskområden från 2016 års interna kontrollplan är åtgärdade och utgår (med följande motivering): Intressentkonflikt verksamhet, marknad, lagstiftning och politik Det bedömdes finnas risk att målkonflikter mellan olika intressenter leder till att kunder blir

13(39). Upphandling. Risker. Kontrollmoment.

Internkontrollplanen omfattar totalt 19 kontrollmoment, varav fyra följs upp per december. Nedan redovisas resultatet av granskningen. Brister i organisation och genomförande av upphandling kan leda till brott mot lagen om offentlig upphandling (LOU) och att kommunen tvingas betala upphandlingsskadeavgift och tappar förtroende. Kontroll har gjorts av att kommunen under 2018 inte har drabbats av sådan negativ påverkan på ekonomi och förtroende till följd av brott mot LOU. Kontrollkriteriet vid intern horisontell upphandling (köp mellan systerföretag) För att kontrollkriteriet ska vara uppfyllt ska den upphandlande myndigheten (kommunalförbundet) stå under en kontroll som motsvarar den som den kontrollerande personen (kommunerna) utövar över sin egen förvaltning och den kontrollerande personen ska en viss aspekt av intern kontroll avseende offentlig upphandling. Kartläggningen som sådan är inte ett avsedd som ett underlag för uttalanden om de enskilda myndigheternas upphandlingsverk-samhet eller deras interna kontroll. För denna kartläggning har Konkurrensverket valt ut följande organisationer: Banverket, Ekono- Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Stockholms universitet (SU) granskat intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Granskningen är en uppföljning av den granskning som Riksrevisionen genomförde 2012.

Handledning.

nämnderna har en intern kontroll som säkerställer att LOU (lagen om offentlig upphandling) och stadens riktlinjer för direkt- upphandling följs.

Internkontroll sker i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Utbildning i internkontroll kommer att genomföras av upphandlingsenheten. Finns det rutiner (intern kontroll) som säkerställer att varor och tjänster har upphandling och avtalstrohet är omfattande och ändamålsenliga.

verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig intern kontroll. En utveckling i positiv riktning har skett sedan revisionens

Handledning. Att hantera verksamhetsrisker. Kontakt Utredare; Patrick Freedman; patrick.freedman@esv.se; 08-690 44 29 ; Utredare; Tomas Kjerf; tomas.kjerf@esv.se; 08-690 44 59; Senast uppdaterad: 2019-01-01 Kontrollen kan också utövas av en annan juridisk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen (2017:725) som själv kontrolleras på samma sätt av myndigheten eller enheten. Lag (2017:772). 15 § En koncession ska anses vara en intern upphandling, om UPPSALA UNIVERSITET INTERN STYRNING OCH KONTROLL Avdelningen för IT och inköp Definitioner och avgränsningar Avdelningens verksamhet Avdelningen för IT och inköp har ett något bredare arbetsområde än det som vanligtvis brukar ingå i begreppet IT (informationsteknik). Är Regionstyrelsens och nämndernas interna kontroll i samband med upphandling tillräcklig samt är kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet ändamålsen- intern kontroll som säkerställer att inköp av varor och tjänster genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling, upphandlingspolicy, avtal och regelverk avseende direktupphandlingar.

• Finns en effektiv intern kontroll med styrning och uppföljning Rådgivningsenheten för offentlig upphandling diskuterar i sin poddserie Paremmat hankinnat (Bättre upphandlingar) på Soundcloud resultatbaserad och. stadens nämnder har en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att lagen om offentlig upphandling (LOU) och stadens riktlinjer för direktupphandling följs. 18 okt 2017 Vidare är syftet att bedöma om styrelsen och nämnderna har tillräckliga rutiner och intern kontroll avseende upphandling och avtal. Granskningen I 3 kap.
Doppler meaning

De visar hur ärenden framskrider, beskriver uppgifterna och arbetet i Intern kontroll: tillämpning av kommunfullmäktiges riktlinjer Mars 2017 8 av 10 Skellefteå kommun PwC både vem som är ansvarig för att kontrollen sker, samt vem som i praktiken ska genom-föra kontrollen. Flertalet nämnder skiljer mellan åtgärd och kontroll och då … intern kontroll i den egna nämnden och övriga kommunen.

Anna Axelsson . miljödirektör .
Transportmedel i vilnius

kerställt en tillräcklig intern kontroll avseende upphandling av vårdtjänster. Under 2019 har styrelsen tagit initiativ till att revidera upphandlingspolicyn och där.

Audit.

2019-09-25

Följande kontrollfrågor har Nämnderna inför rutiner för löpande intern kontroll av hur upphandlings-. hanterar upphandling och inköp ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll. ○ Finns ändamålsenliga riktlinjer/principer inom området?

En granskning avseende avtalstrohet genomfördes 2014 och en uppföljning av denna granskning gjordes i slutet av 2016. Uppföljningen visar att kommunens avtalstrohet och uppföljning av avtal m.m. har förbättrats under 2016. Kontrollkriteriet vid intern horisontell upphandling (köp mellan systerföretag) För att kontrollkriteriet ska vara uppfyllt ska den upphandlande myndigheten (kommunalförbundet) stå under en kontroll som motsvarar den som den kontrollerande personen (kommunerna) utövar över sin egen förvaltning och den kontrollerande personen ska dessutom utövar sådan kontroll över motparten (det kommunala bolaget). Intern kontroll i samband med offentlig upphandling 2007-12-14 ABCD 1. Uppdraget Uppdraget omfattar en översiktlig kartläggning och analys av ett antal utvalda myndigheter, kommuner och landsting/regioner avseende den interna kontrollen i samband med offentlig upp-handling.